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2016年度福建省万博官网manbetx部门决算说明

按照《漳州市财政局关于批复福建省万博官网manbetx(以下简称漳州一中)2016年度部门决算的通知》(漳财教决批〔2017〕1号)及《中共漳州市委办公室 漳州市人民政府办公室关于贯彻落实<中共福建省办公厅、福建省人民政府办公厅印发《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》的通知>的通知》(漳委办发[2016]21号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
  一.部门主要职责
  漳州一中的主要职责是:
  (一)公办学校,承担全日制初高中教育教学任务。
  (二)坚持正确办学方向,全面贯彻党的教育方针。
  (三)形成“爱国、进取、求是、创新”的校风,“厚德、爱岗、博学、敬业”的教风和“尊师、乐学、多思、向上”的学风。
  二、部门预算单位基本情况  
  漳州一中包括1个事业编制机构,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  三、部门主要工作总结
  2016年,漳州一中主要任务是:承担初高中教育教学任务,为高校培养人才。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
  (一)建设高素质教师队伍。
  (二)创新教学,落实“全面发展,个性突出”人才培养模式,为高校输送优秀学子。
  (三)德育为首,加强未成年思想道德教育和师德师风教育,积极创建文明学校。
  (四)加强各类硬件设施建设,创建一流的教育技术条件。
  (五)继续强化校园文化建设,切实做到“传承文明,追求卓越”。
  四、2016年决算收支总体情况
  2016年漳州一中年初结转和结余146.04万元,本年收入 4279.72 万元,本年支出4253.72万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余172.04万元。
  (一)2016本年收入4279.72万元,比2015年决算数减少308.99万元,减少6.73%,具体情况如下:
  1. 财政拨款收入3484.72万元,其中政府性基金0万元。
  2. 事业收入 795 万元。
  3. 经营收入 0万元。
  4. 上级补助收入 0万元。
  5. 附属单位上缴收入 0万元。
  6. 其他收入 0万元。
  (二)2016本年支出4253.72万元,比2015年决算数减少329.58万元,减少7.19%,具体情况如下:
  1. 基本支出4050.02万元。其中,人员支出3190.6万元,公用支出 859.42万元。
  2. 项目支出 203.7 万元。
  3. 上缴上级支出 0万元。
  4. 经营支出 0万元。
  5. 对附属单位补助支出0 万元。
  五、公共财政拨款支出决算情况
  2016年公共财政拨款支出 3458.72万元,比2015年决算数减少11.19万元,减少0.32%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
  (一)高中教育(2050204)科目支出1923.23万元,较2015年决算数减少543.58万元,减少22.04%,主要原因是2015年把(2080502)科目和(2210201)科目并入此科目核算,本年没有。
  (二)其他教育费附加安排的支出(2050999)科目支出203.70万元,较2015年决算数减少107.2万元,减少34.48%,主要原因是本年学校安排的项目较少。
  (三)其他普通教育支出(2050299)科目支出23.97万元,较2015年决算增加23.97万元,增加100%。主要原因是我校初中部复办,该资金是义务教育阶段中小学免学杂费和公用经费补助及民族教育提升工程省级补助资金。
  (四)其他教育支出(2059999)科目支出141.7 万元,较2015年决算数减少197.89万元,减少58.27%,主要原因是2015年有调资补发工资,本年没有。
  (五)事业单位离退休(2080502)科目支出578.99万元,较2015年决算数增加578.99万元,增加100%,主要原因是2015年该科目并入(2050204)科目核算。
  (六)死亡抚恤(2080801)科目支出53.53万元,较2015年决算数减少6.82万元,减少11.3%,主要原因是本年逝世人数较2015年少。
  (七)事业单位医疗(2100502)科目支出194.61万元,较2015年决算数增加47.65万元,增加32.42%,主要原因是本年复办初中部新招入大批新老师,医保增多。
  (八)其他城乡社区支出(2129999)科目支出122.61万元,较2015年决算数增加24.31万元,增加24.73%,主要原因是发放在职创城文明奖,因工资总体比2015年高因而奖金总额提高。
  (九)住房公积金(2210201)科目支出216.38万元,较2015年决算数增加216.38万元,增加100%,主要原因是2015年该科目并入(2050204)科目核算;新招入大批教师,公积金增多。
  (十)年初预留(2290200)科目支出0万元,较2015年决算数减少47万元,减少100%,主要原因是2016年无此项目。
  六、政府性基金支出决算情况
  2016年度政府性基金支出 0万元,比2015年决算数增加0万元,原因是我单位无安排政府性基金。
  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出2.23万元,同比下降77.17 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元2016年本单位组织出国团组0 个,参加其他单位出国团组 0个;全年因公出国(境)累计0 人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出减少3.96万元,下降100 %,主要是:2015年我校经教育厅批准有出国研修任务,2016年没有出国。
  (二)公务用车购置及运行费1.12万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0辆。公务用车运行费1.12万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等支出,年末公务用车保有量3辆。与2015年相比,公务用车购置费无增减变化,公务用车运行费下降58.05%,主要是:减少公务用车出行次数,公务用车运行维护费降低。
  (三)公务接待费1.11万元。主要用于接待外县市学校来访交流等方面的接待活动,累计接待30批次、接待总人数约150人。与2015年相比, 公务接待费支出下降64.65%,主要是:公务接待人次减少。
  八、机关运行经费支出情况
  
 2016年机关运行经费0,比2015年增长0%,原因是事业单位没有机关运行经费。
  九、政府采购情况 
  2016年度本单位政府采购支出总额274.9万元,其中:政府采购货物支出274.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元.

名词解释:
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:
1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.公共财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10. 政府采购情况表